1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5023-250-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PAPEL BOND 80 GR PARA PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COSALE Jefatura del Servicio de Medicina Preventiva Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 14014,4247 Dirección de Envío de la Factura Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 16   (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD 1259606 (1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD; Código: LAS8091450M;Región : RM $ 4.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.656 $ 74.656

Total Neto	$ 74.656
Descuento	$ 896
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.014
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 87.774