1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5023-50-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COSALE Jefatura del Servicio de Medicina Preventiva Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MSCNC Ticket: 160521016883861   $ 148.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.718 $ 148.718 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MSCNC Ticket: 260521016883864   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 148.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 148.718