1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5023-55-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA DE VALOR DE PASAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COSALE Jefatura del Servicio de Medicina Preventiva Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Unidad de Compra Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Salud Del Ejército R.U.T. 61.101.032-K Dirección de Facturación Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida DIFERENCIA DE TARIFA DE PASAJE DIFERENCIA DE TARIFA DE PASAJE $ 38.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.493 $ 38.493

Total Neto	$ 38.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.493

Justificación de exención de impuesto