1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-100-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5027-74-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Productos para Piloto Experimentación prueba, segun Anexo Nº 02 adjunto solic de compra Nº 2008010474 cc responsable 0988 Innovación Infraestructura CORFO (cotizar con flete incluido) coordinar despacho con el sr. Ricardo Ovalle Academico. cel 98622990 Proveniente de Licitación 5027-74-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 160170 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA INGENIERIA DEL NORTE LTDA R.U.T. 77.876.480-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101630 LUMINARIA, según anexo Nº 02 1 Global LUMINARIA, según anexo Nº 02 LUMINARIA, según anexo Nº 02 adjunto (descripción de articulos) $ 843.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.000 $ 843.000

Total Neto	$ 843.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.170
TOTAL OC	$ 1.003.170