1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento OC Nº 2011030339 (ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO SR. JOSE RAMON ALONSO FECHA DE INGRESO 14.03.2011 SEGUN RESERVA Nº 1110365 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO SR. JOSE RAMON ALONSO FECHA DE INGRESO 14.03.2011 SEGUN RESERVA Nº 1110365 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400