1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-1018-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5027-674-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VIAJE AL EXTRANJERO DE DOS ACADEMICOS, SALIDA DE ARICA EL 01 DE NOVIEMBRE A LAS 07.00 HRS. Y REGRESA EL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 19.00 HRS.PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO "GESTION EN SISTEMAS DE SALUD" EN ISRAEL,C.C.130 SOLICITUDES 2007090084 Y 090085. Proveniente de Licitación 5027-674-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Servicios Turisticos Megaviajes Limitada R.U.T. 77.750.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE INTERNACIONAL ARICA;SANTIAGO;ISRAEL;AFULA Y REGRESO A ARICA VER ANEXO Nº1 $ 1.095.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190.060 $ 2.190.060

Total Neto	$ 2.190.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.190.060