1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-11582-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTO HIGIENICOS (OCB) OC 2008080367 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 26967,84 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR LA ENTREGA CON SRTA. KAREN CATALAN OME FONO(205162) COORDINAR LA ENTREGA CON SRTA. KAREN CATALAN OME FONO(205162) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 3 Bolsa PAPEL HIGIENICO JUMBO (4X550MTS)   $ 7.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.604 $ 23.604 14111703 Toallas de papel 3 Caja CAJA TOALLA JUMBO (3X305MTS)   $ 39.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.332 $ 118.332

Total Neto	$ 141.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.968
TOTAL OC	$ 168.904