1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-11918-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Impresiones de Tripticos Couche 20Grs. 4/4 color Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-168-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 126350 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global   5.521 Tripticos T/11 couche 200 grs. 4/4 color segun guia Nº 002816 - solic. de compra Nº 2008110491 O/C 2008110510 cc responsable 1136 ADMISION $ 665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000

Total Neto	$ 665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.350
TOTAL OC	$ 791.350