1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-12063-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de toalla OC/2008120723 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 7494,36 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA CON SRTA. ELIANA CORREA AL FONO 205484 EL DIA 05/01/2009   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Bolsa   TOALLA JUMBO (6X305MTS), CON DISPENSADOR EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL DR. OMAR ESPINOZA, COORDINAR ENTREGA CON LA SRTA. ELIANA CORREA AL FONO 205484 $ 39.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.444 $ 39.444

Total Neto	$ 39.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.494
TOTAL OC	$ 46.938