1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-131-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Higienicos ( C.O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 6613,33 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 2 Unidad Papel higienico Jumbo (4x550MTS),KIMBERLY CLARK. Papel higienico Jumbo (4x550MTS),KIMBERLY CLARK. $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.992 $ 15.992 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 1 Unidad Jabon Spray cosmetico (6x400 ML), KIMBERLY CLARK. Jabon Spray cosmetico (6x400 ML), KIMBERLY CLARK. $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.815 $ 18.815

Total Neto	$ 34.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.613
TOTAL OC	$ 41.420