1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-134-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD ADQUISICIOEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-31-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 8658,3 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad no definida DESORANTE ELECTRICO RECARGA DESORANTE ELECTRICO RECARGA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORO CLOREX BOTELLA 5LTS. CLORO CLOREX BOTELLA 5LTS. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400CC DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400CC $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640 47131816 Desodorantes 10 Unidad no definida DESODORANTE LYSOFORT AEROSOL SPRAY DESODORANTE LYSOFORT AEROSOL SPRAY $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 14111703 Toallas de papel 6 Unidad no definida TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida   SERVILLETAS 200 UNID. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 4 Unidad no definida   FRANELA NARANJA 35X40 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131603 Esponjas 3 Unidad no definida   ESPONJA BONOBRIL $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330

Total Neto	$ 45.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.658
TOTAL OC	$ 54.228