1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-146-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA 2500 CARPETAS PARA REGISTRADURIA SEGUN OC.2013030809(PGF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 2500 CARPETAS 23X31 CMS.CERRADO; 48X41 CMS.EXTENDIDA; CARPETAS PARA ALUMNOS NUEVOS.SEGUN COTIZACION NRO.009408.SEGUN RES.EXENTA VAF NRO.0.077/2010. 2500 CARPETAS 23X31 CMS.CERRADO; 48X41 CMS.EXTENDIDA; CARPETAS PARA ALUMNOS NUEVOS.SEGUN COTIZACION NRO.009408 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000