1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-1478-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Suminsitro de Materiales de Aseo UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro de Materiales de Aseo UTA, segun licitación materiales de Aseo, fact. Nºs. 040482-040502-040503 Proveniente de Licitación 5027-241-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 165432,24 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general materiales de aseo uta $ 870.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.696 $ 870.696

Total Neto	$ 870.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.432
TOTAL OC	$ 1.036.128