1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-166-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO O/C Nº 2009030815 (JF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 2209,13 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 1 Unidad Productos de limpieza: 1 acido muriatico 5 bidon de 5 ltrs; 2 cloro bidon de 5 ltrs; 1 sacasarro bidon de 5 ltrs; 1 desodorante ambiental colonia 5 litros.   $ 11.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.627 $ 11.627

Total Neto	$ 11.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.209
TOTAL OC	$ 13.836