1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer de articulos de aseo a las diferentes Unidades, Direcciones y Vicerrectorías de la U.T.A. . Correspondiente a Doctos Nº 041040-041041-041042. Proveniente de Licitación 5027-241-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 100066,92 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Suministro de articulos de aseo en general $ 526.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.668 $ 526.668

Total Neto	$ 526.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.067
TOTAL OC	$ 626.735