1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-198-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel higienico para D.A.F. (EJC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 8953,56 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4 Unidad no definida Papel higienico jumbo 4x550 mts, para D.A.F Papel higienico jumbo 4x550 mts, para D.A.F. $ 11.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.124 $ 47.124

Total Neto	$ 47.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.954
TOTAL OC	$ 56.078