1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-213-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Higienicos OC 2012050135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 3375,92 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida 2 HIGIENICO JUMBO SCOTT PREMIUM KIMBERLY 550 MTS. BOLSA DE 4 ROLLOS 2 HIGIENICO JUMBO SCOTT PREMIUM KIMBERLY 550 MTS. BOLSA DE 4 ROLLOS $ 17.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.768 $ 17.768

Total Neto	$ 17.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.376
TOTAL OC	$ 21.144