1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-214-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Isumos Higienicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para Escuela Universitaria Negocios cc 3260 Solicitud de compra Nº 2008030452 Y OC 2008030552, segun contrato suministro Resol. exenta VAF Nº 0.020/2008 ID chile compra 5027-870-co07 Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 2989,84 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Bolsa Toallas de papel Bolsa de Papel Higienicos Jumbo 4x550 Mts. $ 7.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.736 $ 15.736

Total Neto	$ 15.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.990
TOTAL OC	$ 18.726