1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra servicio Impresiones OC Nº 2010050753 ECV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 41407,65 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Aramayo Tapia Razón Social JAIME ARAMAYO TAPIA R.U.T. 9.063.662-6 Sucursal Jaime Aramayo Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida 501 IMPRESION DECARPETAS CEUTA SERVICIO DE IMPRESION SEGUN COTIZACION PLAZO DE ENTREGA 31-05-2010 MULTA 0,5% POR DIA DE ATRASO AT. SR. JAIME ARAMAYO PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 217.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.935 $ 217.935

Total Neto	$ 217.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.408
TOTAL OC	$ 259.343