1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo c/ serv. conexo OC Nº 2012050490 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 77425 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida AT. SRTA. PAMELA ROJAS, SERVICIO ARRIENDO SALON PACIFICO 1 CON SERV. CONEXO FECHA DEL SERVICIO 17-05-2012 MULTA 2% POR ATRASO PAGO AFCTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL AT. SRTA. PAMELA ROJAS, SERVICIO ARRIENDO SALON PACIFICO 1 CON SERV. CONEXO FECHA DEL SERVICIO 17-05-2012 MULTA 2% POR ATRASO PAGO AFCTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 407.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.500 $ 407.500

Total Neto	$ 407.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.425
TOTAL OC	$ 484.925