1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-24-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Arriendo c/ Serv. conexo OC Nº 2011010107 (ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 279270,93 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION ARRIENDO CON SERV. CONEXO AT. SRTA. MARISOL PONCE SERVICIO 13-01-2011 PAFO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS. ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION ARRIENDO CON SERV. CONEXO AT. SRTA. MARISOL PONCE SERVICIO 13-01-2011 PAFO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS. ENTEROS SIN DECIMAL $ 1.469.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.847 $ 1.469.847

Total Neto	$ 1.469.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.271
TOTAL OC	$ 1.749.118