1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-256-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de colaciones UTA OC Nº 2012050722 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 148774,75 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION COLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/12 SEGUN COTIZACION Nº 618, PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION COLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/12 SEGUN COTIZACION Nº 618, PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 783.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.025 $ 783.025

Total Neto	$ 783.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.775
TOTAL OC	$ 931.800