1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-259-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención Coffe OC N°2013041104 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION PARA DECANOS DE FAC. Y ESCUELAS 17:00 HRS,COFFE FECAH DEL SERVICIO 25-04-2013 MULTA POR ATRASO 0,2% POR CADA DIA HABIL PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NS. ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION PARA DECANOS DE FAC. Y ESCUELAS 17:00 HRS, COFFE FECAH DEL SERVICIO 25-04-2013 MULTA POR ATRASO 0,2% POR CADA DIA HABIL PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NS. ENTEROS SIN DECIMAL $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000