1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio atención Cafetería OC Nº2012050905 ECV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna 1 Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Razón Social ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR R.U.T. 8.795.541-9 Sucursal Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida AT. SRA. ROSSANAN RICHARD - SERVICIO ATENCION COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS - FECHA SERVICIO 31-05-2012 (150 PERSONAS) Y 01-06-2012 (150 PERSONAS) PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL AT. SRA. ROSSANAN RICHARD - SERVICIO ATENCION COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS - FECHA SERVICIO 31-05-2012 (150 PERSONAS) Y 01-06-2012 (150 PERSONAS) PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600