1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-318-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE INSUMOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRAR MATERIALES PARA LA RECTORIA CAMPUS VELAZQUEZ, CON CARGO AL CC. 2440 SC, 2008040227 Entregar a: ROSITA GONZALEZ, Rectoría Campus Velasquez, F: 205302 Proveniente de Licitación 5027-870-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 16045,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Caja Expendedoras de artículos de higiene CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA 20X175HOJAS $ 21.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.892 $ 21.892 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Caja Expendedoras de artículos de higiene CAJA PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO 36X250HOJAS $ 15.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.518 $ 15.518 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Pack Expendedoras de artículos de higiene AMBIENTADOR CONTINUO CITRUS 1X6 UND $ 47.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040

Total Neto	$ 84.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.046
TOTAL OC	$ 100.496