1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-319-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafeteria OC Nº 2011050784 (ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-71-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 392773,13 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartes fernandez ivonne del carmen y otra Razón Social CARTES FERNANDEZ IVONNE DEL CARMEN Y OTRA R.U.T. 53.312.701-0 Sucursal cartes fernandez ivonne del carmen y otra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION COFFEE BRECK Y ALMUERZOS, SEGUN COTIZACIÓN FECHA DEL SERVICIO 24-05-2011 AT. SRA. IVONNE CARTES FERNANDEZ ID- 5027-71-L110 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SMOTIVO: II CLAUSTRO TRIESTAMENTAL UTA. SERVICIO ATENCION COFFEE BRECK Y ALMUERZOS, SEGUN COTIZACIÓN FECHA DEL SERVICIO 24-05-2011 AT. SRA. IVONNE CARTES FERNANDEZ ID- 5027-71-L110 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SMOTIVO: II CLAUSTRO TRIESTAMENTAL UTA. $ 2.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.227 $ 2.067.227

Total Neto	$ 2.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.773
TOTAL OC	$ 2.460.000