1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-339-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio del personal OC N°2013050958 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-34-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 73189,9 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION SEGUN COTIZACIÓN N° 1014 MULTA SEGUN NOVENA DEL CONTRATO RESOL. EX. N° 0.55/13 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION SEGUN COTIZACIÓN N° 1014 MULTA SEGUN NOVENA DEL CONTRATO RESOL. EX. N° 0.55/13 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENETROS SIN DECIMAL $ 385.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.210 $ 385.210

Total Neto	$ 385.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.190
TOTAL OC	$ 458.400