1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-344-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveer de artículos de oficina, a las diferentes dependencias de la UTA. Segun Doctos: 112527;112528;112532;112533;112515;112516;112517;112518;112520;112521;1125222;112524;112525;112534;112535;112536-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48-49-50-47-26-54 Proveniente de Licitación 5027-833-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 1045884,83 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121718 Juegos de bolígrafos asegurados 1 Unidad Juegos de bolígrafos asegurados Suministro de artículos de Oficina mes abril $ 5.504.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504.657 $ 5.504.657

Total Neto	$ 5.504.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.045.885
TOTAL OC	$ 6.550.542