1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-364-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio atención Cafetería OC Nº2012061178 ECV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION COFFES BREAK PARA 100 PERSONAS VIDEO EMPRENDERAS AT. SRA ELIANA CAMPOS G. - PLAZO DE ENTREGA 29-06-2012 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 2% POR CADA DIA HABIL DE ATRASO PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL AT. SRA ELIANA CAMPOS G. - PLAZO DE ENTREGA 29-06-2012 MULTA POR INCUMPLIMIENTO 2% POR CADA DIA HABIL DE ATRASO PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000