1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-381-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio atención alojamiento OC N°2103060264 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 28217,85 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida SERVICIO ATENCION ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO DEL SR. ERNESTO FIGUEREDO, FECHA DEL SERVICIO DESDE EL 11-06-2013 (TRES NOCHES) PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ATENCION ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO DEL SR. ERNESTO FIGUEREDO, FECHA DEL SERVICIO DESDE EL 11-06-2013 (TRES NOCHES) PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL $ 148.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.515 $ 148.515

Total Neto	$ 148.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.218
TOTAL OC	$ 176.733