1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-416-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Suministro articulos de ferreteria UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-225-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 84927,12606 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Razón Social SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA R.U.T. 4.518.687-3 Sucursal SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global Suministro de articulos de ferreteria correspondiente al 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2011, mediante el sistema UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF N° 0.019/2010. Suministro de articulos de ferreteria correspondiente al 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 2011, mediante el sistema UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF N° 0.019/2010. $ 446.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.985 $ 446.985

Total Neto	$ 446.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.927
TOTAL OC	$ 531.912