1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-43-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA SUMINISTRO AIRE ACONDICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-26-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 103521,5 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRR Razón Social CONSTRUCTORA R R LIMITADA R.U.T. 76.619.389-7 Sucursal CRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAJAS DE LA UTA(UNIDAD DE FINANZAS), SEGUN PRESUPUESTO N° 2021032401 COMPRA DE MATERIALES PARA SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAJAS DE LA UTA(UNIDAD DE FINANZAS), SEGUN PRESUPUESTO N° 2021032401 $ 544.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.850 $ 544.850

Total Neto	$ 544.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.522
TOTAL OC	$ 648.372