1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-436-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Suministro insumo de papel para la Universidad de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5278-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 1983452,9495 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADALA LTDA Razón Social SOCIEDAD ABASTECEDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y A R.U.T. 76.097.947-3 Sucursal ADALA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Suministro insumo de papel correspondiente al 01 de Enero al 30 de Junio 2012 mediante UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF Nº 0.319/2010. Suministro insumo de papel correspondiente al 01 de Enero al 30 de Junio 2012 mediante UTA COMPRA. Contrato Resolución Exenta VAF Nº 0.319/2010. $ 10.439.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.439.226 $ 10.439.226

Total Neto	$ 10.439.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.453
TOTAL OC	$ 12.422.679