1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-473-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos higiénicos (ARR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 39333,61 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 3 Caja Toalla Jumbo 6x305 Mts. Toalla Jumbo 6x305 Mts. $ 40.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.413 $ 121.413 14111704 Papel higiénico 6 Caja   Papel Higiénico Jumbo Scott (4x500) $ 7.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.976 $ 47.976 Jabones 2 Unidad   Jabón Spray Cosmético 6x400ml K&C $ 18.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.630 $ 37.630

Total Neto	$ 207.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.334
TOTAL OC	$ 246.353