1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-5-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Aseo para la Universidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 2230962,2768 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Suministro de Materiales de Aseo para las diferentes Unidades de la Universidad. Período del 01.07.2014 al 31.12.2014, según contrato aprobado con Resolución Exenta VAF N° 0.059/2014 Suministro de Materiales de Aseo $ 11.741.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.741.907 $ 11.741.907

Total Neto	$ 11.741.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.230.962
TOTAL OC	$ 13.972.869