1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-517-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Higienicos OC N°2013070642 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 5962,01 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Aqua Norte Limitada Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Quimica Aqua Norte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida CAJA PAPEL HIGIENICO INTERFOLEADO 36X250 HOJAS CAJA PAPEL HIGIENICO INTERFOLEADO 36X250 HOJAS $ 20.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.537 $ 20.537 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida CAJA TOALLA INTERFOLEADA 20X175 HOJAS CAJA TOALLA INTERFOLEADA 20X175 HOJAS $ 10.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.842

Total Neto	$ 31.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.962
TOTAL OC	$ 37.341