1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-518-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFE PARA TALLER ESTRATEGICO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL UTA / UNIVERSIDAD DE LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5864-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 30639,49595 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Maturana Hidalgo Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MATURANA HIDALGO R.U.T. 6.885.629-9 Sucursal Graciela Maturana Hidalgo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 19 Global SERVICIO DE ALMUERZO SEGÚN COTIZACION NRO.2628 SERVICIO DE ALMUERZO SEGÚN COTIZACION NRO.2628 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.778 $ 103.781 90101604 Concesionarios de casino de comida 38 Unidad SERVICIO DE COFFE SEGÚN COTIZACION NRO.2628 SERVICIO DE COFFE SEGÚN COTIZACION NRO.2628 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.494 $ 57.479

Total Neto	$ 161.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.639
TOTAL OC	$ 191.900