1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-530-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5027-343-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Alumna beneficiada con Beca UTA, incluir todos los seguros, SC Nº 2008070143, Salida 02 de agosto a las 10:00 hrs, regreso 19 de diciembre a las 10:00 hrs.Rut: 16.469.780-0 Srta. Nataly Poma Lovera cel 76642235 fono 231798, mail rrii@uta.cl, OC 2008070412 Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5027-343-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje Aereo Internacional Arica - Santiago - Tijuana (Mexico) - Santiago - Arica ver detalles del pasajero Anexo Nº1 $ 1.018.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.962 $ 1.018.962

Total Neto	$ 1.018.962
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.018.962