1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-555-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Impresora primer semestre 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-41-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 191537,29 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Contrato Sumiistro de Insumos Impresoras UTA ID 5027-41-LE12, Ordenes emitidas y enviadas por UTA COMPRA periodo Enero a Junio 2013, contrato Oficilizado Resolución Exenta VAF N° 0.042/2013 Contrato Sumiistro de Insumos Impresoras UTA ID 5027-41-LE12, Ordenes emitidas y enviadas por UTA COMPRA periodo Enero a Junio 2013, contrato Oficilizado Resolución Exenta VAF N° 0.042/2013 $ 1.008.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.091 $ 1.008.091

Total Neto	$ 1.008.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.537
TOTAL OC	$ 1.199.628