1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-562-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento con serv. conexo OC Nº 2010100006 (ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 30926,87 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO FECHA INGRESO 08-10-2010 ( SEMANAS 08-09 Y 22-23 OCTUBRE/2010) PARA EL SR. CHRISTIAN DIEZ FUENTES PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO FECHA INGRESO 08-10-2010 ( SEMANAS 08-09 Y 22-23 OCTUBRE/2010) PARA EL SR. CHRISTIAN DIEZ FUENTES PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 162.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.773 $ 162.773

Total Neto	$ 162.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.927
TOTAL OC	$ 193.700