1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-562-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Arrdo.Salon c/servicio conexo oc/2011100227 (OCV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad Arrdo.Salòn 40personas, 40coffe break sugerencia #1 segùn RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.063/2008 ID5027-16-le08 oc/2011100237 Sr.David Catari fecha a realizarse martes 18/10/2011 16:00 hrs Attn.Jacqueline Camus pago factura con recepciòn conforme   $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880