1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-576-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Caja Formulario Continuo Comprobante de Ingreso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Aramayo Tapia Razón Social JAIME ARAMAYO TAPIA R.U.T. 9.063.662-6 Sucursal Jaime Aramayo Tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad OC/2011100329 fecha entrega 07/11/2011 multa 0,5% del valor total por cada dìa de atraso, flete incluìdo, pago factura c/recepciòn conforme, facturar en valores enteros ID N° 5027-217-LP09 20caja formulario contìnuo comprobante de ingreso 5,5x9,5x2   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600