1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-586-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aloj. con serv. conexo ECV Nº OC 2011100421 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 17140,28 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO DEL SR. MARCELINO GARAY M., FECHA DE INGRESO 16-12-2011S/ COTIZACION AT. SRA. ROSA VEGA PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACTURAR EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO CON SERVICIO CONEXO DEL SR. MARCELINO GARAY M., FECHA DE INGRESO 16-12-2011S/ COTIZACION AT. SRA. ROSA VEGA PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACTURAR EN NºS ENTEROS SIN DECIMAL $ 90.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.212 $ 90.212

Total Neto	$ 90.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.140
TOTAL OC	$ 107.352