1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-602-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención coffe Break OC N° 20130900013 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 63270 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Razón Social ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR R.U.T. 8.795.541-9 Sucursal Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCION COFFE BREAK FECHA DE INICIO 02-09-2013 MULTA POR ATRASO 2% POR CADA DIA HABIL ID. 5027-74-LE11 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO DE ATENCION COFFE BREAK FECHA DE INICIO 02-09-2013 MULTA POR ATRASO 2% POR CADA DIA HABIL ID. 5027-74-LE11 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL $ 333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.270
TOTAL OC	$ 396.270