1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-615-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra suplementa OC 5027-475-se10 Servicio Alojamien ECV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 5747,88 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Razón Social SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LIMITADA R.U.T. 89.660.800-2 Sucursal SERVICIOS TURISTICOS CUESTA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida suplementa según correo unidad acepta aumento en el servicio por la catidad indica en OC. ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SR. CARLOS LAGOS. PAGO FACTURA CON ACEPTACION DE OC suplementa según correo unidad acepta aumento en el servicio por la catidad indica en OC. ALOJAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SR. CARLOS LAGOS. PAGO FACTURA CON ACEPTACION DE OC $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000