1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-632-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento OC Nº 2009090106(ECV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALOJAMIENTO SRA. SALLY BENDERSKY, DIA ENTRADA 09-09-2009 AT. SRTA. PATRICIA CHAVEZ C. PAGO 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURAR NºS. ENTEROS, SIN DECIMAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO SRA. SALLY BENDERSKY, DIA ENTRADA 09-09-2009 AT. SRTA. PATRICIA CHAVEZ C. PAGO 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION CONFORME DEL SERVICIO, FACTURAR NºS. ENTEROS, SIN DECIMAL $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905