1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-641-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento Sr.Figueredo OC N°2013090751 ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 52419,1 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida SERVICIO ALOJAMIENTO DEL SR. ERNESTO FIGUEREDO FECHA DE INGRESO 29-09-2013 AL 03-10-2013 MULTA 2% POR ATRASO POR CADA DIA CORRIDO ID. 5027-16-LE08 PAGO AFCTUAR CON RECEP. CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL SERVICIO ALOJAMIENTO DEL SR. ERNESTO FIGUEREDO FECHA DE INGRESO 29-09-2013 AL 03-10-2013 MULTA 2% POR ATRASO POR CADA DIA CORRIDO ID. 5027-16-LE08 PAGO AFCTUAR CON RECEP. CONFORME FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL $ 275.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.890 $ 275.890

Total Neto	$ 275.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.419
TOTAL OC	$ 328.309