1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-648-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 30 AL 31 OCTUBRE PARA EL SR.HUGO BENITEZ (PGF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 151457,1092 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Savona Razón Social SOC CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.804.230-2 Sucursal Hotel Savona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 31 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 31 DIAS A CONTAR DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, POR HABITACION SINGLE PARA EL SR.HUGO BENITEZ. SEGÚN RESOLUCION EXENTA VAF NRO.0023/2010.ID5027-215-LE09. SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 31 DIAS A CONTAR DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, POR HABITACION SINGLE PARA EL SR.HUGO BENITEZ. $ 25.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.134 $ 797.143

Total Neto	$ 797.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.457
TOTAL OC	$ 948.600