1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-650-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención OC N° 2012090371ecv Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-74-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 24890 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Razón Social ROSSANA LINA RICHARD ESCOBAR R.U.T. 8.795.541-9 Sucursal Concesion y serv.cattering. prod. de eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida FECHA DEL SERVICIO 13-09-2012 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME MULTA POR ATRASO 2% FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL SERV. 80 COLACIONES Y COFFE BREAK PAR 50 PERSONAS - PROG. DELIBERA 2012 FECHA DEL SERVICIO 13-09-2012 PAGO FACTURA CON RECEPCION CONFORME MULTA POR ATRASO 2% FACT. EN N°S ENTEROS SIN DECIMAL SERV. 80 COLACIONES Y COFFE BREAK PAR 50 PERSONAS - PROG. DELIBERA 2012 $ 131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.000

Total Neto	$ 131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.890
TOTAL OC	$ 155.890