1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5027-663-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5027-179-L109 oc2009090364 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-179-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Central Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 210900 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDADINDUSTRIALDIEGOYCIALTDA Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL DIEGO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.008.625-8 Sucursal SOCIEDADINDUSTRIALDIEGOYCIALTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 300 Unidad Poleras de algodón. Según especificaciones en Anexo 02.   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000

Total Neto	$ 1.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.900
TOTAL OC	$ 1.320.900